建筑施工企业风险管理与内部控制

课程主要内容：

一、风险管理框架
1、COSO风险管理框架
2、企业控制目标
3、风险管理的基础—控制环境
4、风险评估与风险应对
5、主要的控制手段
6、信息与沟通，IT控制
7、内部监督与内部审计
案例分析

二、内部控制体系建设
1、量体裁衣--业务活动内部控制设计
2、内控体系建立和执行的五个阶段
3、如何确定和分解目标
4、如何识别风险
5、如何建立控制政策：二维表、流程图、文字描述
6、如何有效执行内控
7、如何监督内控的执行状况：执行过程中的监督和独立评估
案例分析

三、业务环节中的风控实务
1、资金的管控
（1）货币资金的安全与高效策略
（2）投资与融资风险管理
（3）应收账款管理与账款回收
  案例分析

2、采购与物流环节风险控制
（1）采购计划与供应商选择
（2）物流环节的风险防范
（3）施工现场物资安全管理
  案例分析

3、项目投标风险
（1）项目风险评估
（2）方案图设计与工程量估算风险
（3）投标报价风险
  案例分析

4、项目外包风险管控
（1）资历与资质
（2）质量、进度与安全
（3）项目结算
案例分析

5、施工决算风险
（1）施工资料管理
（2）隐蔽工程验收
（3）定额的选择及资料的准备
案例分析

6、对施工现场的管控策略
（1）施工组织设计与项目预算
（2）施工进度与计划
（3）监督与检查
案例分析

7、其他风险
（1）挂靠风险：定时炸弹
（2）税务风险规避
（3）法律与手续齐全
（4）施工过程中的安全
（5）合同风险
案例分析

受训对象：建筑施工企业总经理、项目经理、风控总监、财务总监，各财务审计人员等
主讲老师：风控网专家团
授课时间：1~2天

企业内训定制流程：

请下载“ 风控网企业内训需求表.doc”

建筑施工企业风险管理与内部控制

课程主要内容：

一、风险管理框架
1、COSO风险管理框架
2、企业控制目标
3、风险管理的基础—控制环境
4、风险评估与风险应对
5、主要的控制手段
6、信息与沟通，IT控制
7、内部监督与内部审计
案例分析

二、内部控制体系建设
1、量体裁衣--业务活动内部控制设计
2、内控体系建立和执行的五个阶段
3、如何确定和分解目标
4、如何识别风险
5、如何建立控制政策：二维表、流程图、文字描述
6、如何有效执行内控
7、如何监督内控的执行状况：执行过程中的监督和独立评估
案例分析

三、业务环节中的风控实务
1、资金的管控
（1）货币资金的安全与高效策略
（2）投资与融资风险管理
（3）应收账款管理与账款回收
  案例分析

2、采购与物流环节风险控制
（1）采购计划与供应商选择
（2）物流环节的风险防范
（3）施工现场物资安全管理
  案例分析

3、项目投标风险
（1）项目风险评估
（2）方案图设计与工程量估算风险
（3）投标报价风险
  案例分析

4、项目外包风险管控
（1）资历与资质
（2）质量、进度与安全
（3）项目结算
案例分析

5、施工决算风险
（1）施工资料管理
（2）隐蔽工程验收
（3）定额的选择及资料的准备
案例分析

6、对施工现场的管控策略
（1）施工组织设计与项目预算
（2）施工进度与计划
（3）监督与检查
案例分析

7、其他风险
（1）挂靠风险：定时炸弹
（2）税务风险规避
（3）法律与手续齐全
（4）施工过程中的安全
（5）合同风险
案例分析

受训对象：建筑施工企业总经理、项目经理、风控总监、财务总监，各财务审计人员等
主讲老师：风控网专家团
授课时间：1~2天

企业内训定制流程：

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